第4号議案 |
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2005年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支予算書 |
平成17 年 4月 1
日から 平成18 年 3 月 31 日まで |
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特定非営利活動法人市民社会研究所 |
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(単位:円) |
科
目 |
予算額 |
決算額 |
差異 |
備
考 |
T 収入の部 |
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1 事業収入 |
0 |
0 |
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新年会 |
1 会費 |
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1)正会員会費収入 |
100,000 |
35000 |
-50000 |
専門研究員10,000円×10名 |
2)市民モニター会費収入 |
500,000 |
40000 |
-60000 |
市民モニター5,000円×100名
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3)賛助会員会費収入 |
100,000 |
0 |
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賛助会員 5,000円×20名 |
2 事業収入 |
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1)国際交流事業収入 |
4,400,000 |
0 |
-3,000,000 |
研修費 400,000円×11名 |
2)参加費 |
50,000 |
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市民共育道場 500円×8名×10回、くだまきサロン等 |
3 補助金等収入 |
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1)補助金収入 |
1,000,000 |
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四日市市民活動ファンド、四日市大学等 |
2)受託収入 |
3,500,000 |
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県人権同和室、政策開発研修センター、NPO室、企画開発室 |
4 寄付金収入 |
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1)寄付金収入 |
500,000 |
559,513 |
259513 |
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5 借入金収入 |
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1)借入金収入
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0 |
0 |
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6 雑収入 |
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1)雑収入 |
0 |
38,601 |
38601 |
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7 繰越金 |
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1)繰越金 |
42,480 |
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当期収入合計(A) |
10,150,000 |
673,114 |
-2,811,886 |
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前期繰越金 |
42,480 |
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収入合計(B) |
10,192,480 |
673114 |
-2,811,886 |
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U 支出の部 |
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1 事業費(人件費除く) |
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1)市民社会の基盤づくり事業 |
1,000,000 |
0 |
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市民共育道場、シチズンシップ教育、人権啓発等 |
2)NPOセクターの発展事業 |
500,000 |
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四日市市NPOセクター会議等 |
3)自治体との関係向上事業 |
500,000 |
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公務員研修開発、新しい時代の公具体化、パブリックコメント等 |
4)国際研修事業 |
3,000,000 |
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研修実費・旅行会社手数料 |
5)その他事業 |
200,000 |
0 |
-3,000,000 |
会報、リーフレット、ロゴマーク等 |
2 管理費 |
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1)役員報酬 |
0 |
0 |
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2)給料手当 |
3,600,000 |
0 |
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事務局員賃金 300,000円×12月 |
3)臨時雇賃金 |
0 |
0 |
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4)福利厚生費 |
360,000 |
6,717 |
6,717 |
社会保険料 30,000円×12月 |
5)会議費 |
0 |
57,088 |
57,088 |
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6)旅費交通費 |
600,000 |
223,610 |
223,610 |
事務局員交通費 50,000円×12月 |
7)通信運搬費 |
120,000 |
45,342 |
45,342 |
電話、切手など 10,000円×12月 |
8)消耗什器備品費 |
0 |
0 |
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9)消耗品費 |
0 |
128,791 |
88,791 |
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10)印刷製本費 |
0 |
0 |
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11)車両燃料費 |
0 |
16,265 |
16,265 |
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12)賃借料 |
120,000 |
90,000 |
80,000 |
事務所 10,000円×12月 |
13)保険料 |
0 |
0 |
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14)諸謝金 |
0 |
10,000 |
10,000 |
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15)租税公課 |
100,000 |
1,000 |
1,000 |
住民税等 |
16)雑費 |
0 |
51,821 |
51,821 |
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3 固定資産取得支出 |
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1)電話加入権購入支出 |
0 |
0 |
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2)什器備品購入支出 |
0 |
0 |
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4 予備費 |
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1)予備費 |
92,480 |
0 |
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当期支出合計(C) |
10,192,480 |
630,634 |
-2,419,366 |
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当期収支差額(A)−(C) |
0 |
42,480 |
-392,520 |
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次期繰越収支差額(B)−(C) |
0 |
42,480 |
-392,520 |
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